| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 0226627050-8 |
| Interné číslo | FD 184/26 |
| Predmet | FD184/26; ANTIK MŠ N za zariadenie mesač. popl. 8/26 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15.09.2026 |
| Dátum zverejnenia | 10.09.2026 |
| Dátum vystavenia | 01.09.2026 |
| Dátum evidencie | 08.09.2026 |
| Suma s DPH* | 4.40 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Olšovany, IČO: 00324574, Adresa: Olšovany 35, Mesto: 04419-Olšovany, PSČ: 04419 Dodávateľ: ANTIK telecom s.r.o., IČO: 36191400, Adresa: Čárskeho 10, 040 01 Košice, |
| Prílohy | - |
