| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 202609001 |
| Interné číslo | FD 180/26 |
| Predmet | FD180/26; NOVICOM "Olšovany rozšír. kanalizácie |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 03.11.2026 |
| Dátum zverejnenia | 10.09.2026 |
| Dátum vystavenia | 04.09.2026 |
| Dátum evidencie | 07.09.2026 |
| Suma s DPH* | 324 441.90 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Olšovany, IČO: 00324574, Adresa: Olšovany 35, Mesto: 04419-Olšovany, PSČ: 04419 Dodávateľ: NOVICOM, IČO: 36591891, Adresa: Slivník 61, 076 12 Slivník, |
| Prílohy | - |
