| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 8394184543 |
| Interné číslo | FD 179/26 |
| Predmet | FD179/26; T...; za tel. OcU |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18.09.2026 |
| Dátum zverejnenia | 10.09.2026 |
| Dátum vystavenia | 01.09.2026 |
| Dátum evidencie | 07.09.2026 |
| Suma s DPH* | 23.44 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Olšovany, IČO: 00324574, Adresa: Olšovany 35, Mesto: 04419-Olšovany, PSČ: 04419 Dodávateľ: T . . . Slovak Telekom a.s., IČO: 35783469, Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, |
| Prílohy | - |
