| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 20265229 |
| Interné číslo | FD 175/26 |
| Predmet | FD175/26; Next Team; za tlač. Versalink |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 16.09.2026 |
| Dátum zverejnenia | 10.09.2026 |
| Dátum vystavenia | 02.09.2026 |
| Dátum evidencie | 02.09.2026 |
| Suma s DPH* | 21.61 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Olšovany, IČO: 00324574, Adresa: Olšovany 35, Mesto: 04419-Olšovany, PSČ: 04419 Dodávateľ: Next Team, s.r.o., IČO: 36487104, Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov, |
| Prílohy | - |
