| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| FD 228/25 | FD228/25 VSE; za el. energiu 10/25 VO + OcU | Odberateľ: Olšovany Dodávateľ: VSE, VSD - energetika a.s. |
279.95 |
| FD 227/25 | FD227/25 VSE; NB za el. energiu 10/25 | Odberateľ: Olšovany Dodávateľ: VSE, VSD - energetika a.s. |
137.55 |
| FD 226/25 | FD226/25 Next Team; Versalink - úhrada za tlač | Odberateľ: Olšovany Dodávateľ: Next Team, s.r.o. |
24.12 |
| FD 225/25 | FD225/25 Next Team; Versalink - úhrada nájmu | Odberateľ: Olšovany Dodávateľ: Next Team, s.r.o. |
59.41 |
| FD 224/25 | FD224/25 ERIK ; JMŠ - nákup potravín | Odberateľ: Olšovany Dodávateľ: ERIK, s.r.o. |
88.68 |
| FD 223/25 | FD223/25 ANTIK; OcU - za služby GIGA + NAT IP | Odberateľ: Olšovany Dodávateľ: ANTIK telecom s.r.o. |
11.88 |
| FD 222/25 | FD222/25 ANTIK; MŠ N - za zariadenia 10/25 | Odberateľ: Olšovany Dodávateľ: ANTIK telecom s.r.o. |
4.4 |
| FD 221/25 | FD221/25 ANTIK; MŠ N - za služby Tango DTV 10/ | Odberateľ: Olšovany Dodávateľ: ANTIK telecom s.r.o. |
6 |
| FD 220/25 | FD220/25 VSE; nedoplatok DS, HZ - el. energie | Odberateľ: Olšovany Dodávateľ: VSE, VSD - energetika a.s. |
98 |
| FD 219/25 | FD219/25 SPP; za plyn OcU, NB 11/25 | Odberateľ: Olšovany Dodávateľ: SPP |
517 |
