| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2241104397 |
| Interné číslo | FD /0040/24 |
| Predmet | FD40/24 SOZA; poplatky za autorské produkcie |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 26-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 05-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 12-03-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Olšovany, IČO: 00324574, Adresa: Olšovany 35, Mesto: 04419-Olšovany, PSČ: 04419 Dodávateľ : SOZA M.R.Štefánika 100/59, 927 01 Šaľa 1 (Hetméň,Šaľa), IČO: 36267864 |
| Suma s DPH | 25.2 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 2241104397 |
